Perguntas Frequentes
O pedido de venda deverá ser realizado em estabelecimentos que ocorram a vendas de balcão. Para isso acesse o menu "Venda Assistida" - "Pedido de Venda" - "Pedido".
Assim que carregado o formulário, pressione o ENTER do teclado no campo "Número do Pedido" ou clique sobre o botão "Incluir-F5".
Aceite a inclusão de um novo pedido clicando no botão "Sim".
Após criação de um novo pedido, preencha o campo "Vendedor".
No campo "Código" use o botão "Localizar-F2" para habilitar o formulário de pesquisa.
Em "Pesquisar por" defina o critério do filtro e preencha o "Dado" a ser usado. Após a pesquisa, localize o produto no grid inferior da tela e aplique um duplo clique.
De volta ao pedido, informe agora a quantidade do item selecionado anteriormente.
No campo "Desconto", defina "P" para percentual e "V" para valor. O desconto esta parametrizado para ser aplicado no subtotal do item a ser lançado.
Após lançamento, o item será visualizado no grid inferior do formulário.
Caso deseje excluir algum lançamento, marque o produto, clique sobre o botão "Opções" - "Excluir/Cancelar Item".
Selecione a opção "2-Nota Fiscal" na área da "Efetivação" e clique no botão "Grava-F9".
Caso receba a mensagem abaixo:
A guia "Cliente" será focada e o campo "Código" deverá ser preenchido com o cliente do pedido.
Ao clicar no botão "Gravar-F9", os dados da efetivação deverão ser preenchidos. Inicialmente informe o código da operação.
Ao usar a tecla F2 no campo "Operação" a pesquisa será ativada. Procure por operações de venda, conforme a imagem abaixo:
Defina o campo "Frete". CIF (Por conta do emitente) ou FOB (Por conta do destinatário).
Selecione a opção "VENDA" no campo "Local".
Conforme parametrização do SysPDV, será solicitado a finalizadora. Ao importar o pedido para a geração da NF-e, o faturamento do valor será lançado no CAIXA GERAL, CONTAS A RECEBER ou CONTA BANCÁRIA, dependendo das escolhas disponíveis.
Seguindo com o nosso exemplo, ao definir a finalizadora "VENDA A PRAZO", escolha o plano de pagamento no grid e clique no botão "Gravar-F9".
Confirme o plano selecionado no botão "Sim".
Uma mensagem de sucesso será apresentada.
Caso deseje imprimir o pedido, use o botão "Dav - F10".
Selecione a opção "Visualizar em tela" e clique no botão "Sim".
A tela para impressão será visualizada.
Para finalizar o processo de importação na NF-e, siga o link abaixo:
https://suporte.primeinfra.net.br/kb/faq.php?id=76
Algumas vezes se faz necessário a impressão do pedido de venda para posterior separação da mercadoria no deposito da loja e nestes casos o código auxiliar dos produtos pode ser necessário na impressão do pedido. Altere este padrão acessando o menu ''Sistema" - "Parâmetro" - "Syspdv - Server" e alterando o código 264 para o valor "Sim".