Perguntas Frequentes

Considerando que você já tem o conhecimento necessário para elaborar um pedido de venda, e talvez já tenha alguns prontos para serem transformados em nota de saída, iniciaremos o processo de importação clicando no menu "Nota Fiscal" - "Saída" - "Venda".

Na tela será apresentada preencha as informações necessárias para a elaboração de uma nota, defina o campo "Série/Número da Nota" e confirme a caixa de dialogo para a inserção de uma nova nota no botão "Sim".

Clique no botão "Outras Opções" e escolha "Importar pedido". As demais informações como "Operação", "Local", e "CFOP" serão preenchidos automaticamente. Por fim, defina o campo "Tipo Pagto".

Preencha os filtros necessário para a seleção do pedido, e clique no botão "Listar-F5". Para que o filtro funcione corretamente o campo "Período" deve estar definido.

Aplique um duplo clique no pedido a ser importado, em seguida será questionado se deseja importar o pedido. Clique no botão "Sim".

Confirmado a informação, você recebe a mensagem de importação realizada com sucesso.

Após a importação do pedido, será mostrado a tela com o itens lançados, onde será possível o seu manuseio (Inclusão, Alteração e Remoção de itens).

Caso desejemos alterar a quantidade de alguns dos itens lançados, e só marcar no grid o produto e clicar no botão "Alterar", após a edição clique no botão "Gravar".

Uma vez terminada a edição da nota clique no botão "Gravar - F9". Se não houver cobrança de frete, clique no botão "Sair-F8".

Uma mensagem de sucesso será gerada ao gravar a nota. Confirme a transmissão no botão "Sim".

Clique no botão "Enviar-F9" para finalizar.