Perguntas Frequentes

Algumas vezes é necessária a importação de mais de um pedido de venda do mesmo cliente para uma emissão de nota fiscal eletrônica de saída, mas como o sistema SysPDV não permite este processo, poderemos optar pela junção de vários pedidos.

Para isso, acesse o seguinte caminho no sistema, "Venda Assistida" - "Pedido de Venda" - "Junção".

Ao carregar o formulário obteremos uma lista dos pedidos em aberto.

Caso opte em clicar no botão "Marcar", o sistema ao vasculhar todos os pedidos considerando o cliente do primeiro pedido como o cliente a se juntar a todos os demais pedidos do grid, e quando identifica que existem clientes diferentes do primeiro pedido gera o aviso de somente ser possível incluir pedidos de um mesmo cliente.

Para contornar este problema e filtrar realmente pedidos do mesmo cliente, clique no botão "Filtrar", mas isto tem que ser feito sem que nenhum registro do grid seja selecionado, caso contrário, você receberá o alerta abaixo.

Clicando no botão "Filtrar", você poderá usar várias combinações de pesquisa, adote a da imagem abaixo, para filtrar um código de cliente especifico.

Uma vez selecionado no grid os pedidos do mesmo cliente, poderemos inserir os produtos que irão compor o novo pedido.Observando a imagem abaixo verificamos três setas numeradas, que indicam um passo a passo que deve ser cumprido para inserir os itens do novo pedido a ser criado.

PASSO 1
Aplique um duplo-clique no pedido em que você quer inserir todos os itens, conforme indicado na seta 1;

PASSO 2
Caso opte por especificar os itens de um pedido, somente marque o pedido na área da seta 1, e especifique os itens aplicando um duplo-clique na área da seta 2;

PASSO 3
Todos os itens selecionados a partir de um dos métodos informados anteriormente serão levados para a área da seta 3, onde você pode ainda optar por remover ou adicionar novos itens usando os botões em verde, com as notações A, para adicionar e R, para remover.

Lembre-se que os pedido que forem usados para compor o novo pedido não poderão mas ser editados.

Definido todos os itens do novo pedido clique no botão "Confirmar-F9", e aceite a junção dos itens em um novo pedido.

Confirme o tipo de efetivação, e clique no botão "Gravar-F9".

Informe os dados da efetivação e clique no botão "Gravar-F9".

Como a operação usada na efetivação possui financeiro aberto, finalize com as informações do pagamento.

Ao fim da junção será visualizado uma mensagem de conclusão.