Perguntas Frequentes

Para emitir uma nota fiscal de Venda, acesse primeiramente a guia "Comercial", depois "Saída" e clique novamente em "Saída", conforme a imagem abaixo.

Com a tela de emissão da nota aberta, o primeiro campo a ser preenchido é o campo "Operação", por padrão esse campo já vem preenchido com a "Operação 500- Venda".

Para alterar a operação clique na lupa no local indicado pela seta abaixo.

Na janela que irá se abrir, faça uma busca com o campo vazio, você ira ver todas as operações cadastradas.

A operação 500 nesse exemplo é uma operação de venda normal, com baixa no estoque e movimento financeiro. Já a operação 520 como diz na descrição é uma venda sem financeiro e sem movimentação no estoque, ela é muito usada quando você faz uma venda no caixa e precisa depois emitir uma nota fiscal a pedido do cliente, e para não contabilizar duas vezes a mesma venda, você utiliza esta operação que não movimenta o que foi descrito anteriormente.

Observação: Pode ocorrer que no seu Sistema está operação tenha sido cadastrado com outro número, portanto não considere este numero da imagem como sendo a operação a ser usada por você. Confira pela descrição a sua numeração correta, caso não tenha esta operação em seu sistema, chame o suporte do sistema para o seu cadastramento.

Após preencher o campo "Operação", informe o cliente, o vendedor e a tabela de preço

O próximo passo é adicionar os produtos, no campo "Código:" informe diretamente o código do produto ou clique na lupa dentro do campo para buscar o produto pela descrição caso você não saiba o código.

No campo destacado abaixo digite o nome do produto e aperte "Enter". Após localizar o produto selecione-o clicando duas vezes em cima do produto no Grid.

Após carregar o item, informe a "Quantidade", "Preço Unit" (caso deseje alterar),"Desc(%) ou "Desc($)" referente a descontos caso deseje lançar, como queira fazer e clique em Ok.

Você verá que o item foi lançado na venda e já está na Grid. Repita o processo até inserir todos os itens na Nota Fiscal.

Com todos os itens inseridos na nota, clique em gravar para salvar as alterações. 

Se você for receber o pagamento referente a Nota Fiscal, clique em "Financeiro".

Observação: Se a venda já foi realizada no caixa, utilize a operação referente "Venda sem financeiro e sem Estoque" para não contabilizar duas vezes.

Com a tela de recebimento aberta, você pode alterar o caixa que irá receber se for necessário, basta clica na lupa dentro do campo. Caso deseje manter o caixa padrão que aparece dentro do campo, deixe como veio.

Se você buscar com o campo vazio, você poderá ver todos os caixas cadastrados, selecione o Caixa de sua preferência clicando duas vezes em cima dele.

No nosso exemplo, vamos simular uma venda recebendo em "Dinheiro". Basta preencher o valor referente ao dinheiro. Se quiser preencher automaticamente com o valor total, clique nas duas setas pretas dentro do campo do valor.

Após preencher o valor em dinheiro, clique em "Confirmar (F2)" no canto inferior esquerdo.

Após efetivar, você verá na parte inferior esquerdo a informação que o estoque foi alterado e o financeiro também.

O próximo passo e ultimo será transmitir a Nota Fiscal, clique na guia NF-e.

Agora clique em "Enviar NF-e". Se tudo ocorrer bem, a Nota fiscal será enviada e estará pronta para ser impressa.