Perguntas Frequentes

antes de inciar o proesso de devolução, faça a netrada da nota a qual estara fazendo a devolução.para mais informações sobre como faze uma nota de netrada, confira o link:https://suporte.primeinfra.net.br/kb/faq.php?id=410

Inicialmente com o E-Trade aberto, vá em "Comercial", depois em "Saídas" e por fim em "Saída".

Com a tela de Saída Aberta, mude a operação de "Venda" para "Devolução de mercadorias para fornecedor" clicando onde a seta 1 esta indicando. ira se abrir uma janela para buscar pela operação correta, apague o campo de busca e clique em Buscar indicado pela seta 2. selecione a operação de Devolução indicado pelo quadro 3.para confirmar a seleção você pode clicar duas vezes em cima da operação desejada ou selecionar ela clicando em cima e depois clicar em "Selecionar ENTER"

o próximo passo é você identificar o fornecedor, clique no local indicado pela seta para buscar.

Com a tela de busca aberta, mude a busca para fornecedor indicado pelo numero 1, depois confirme clicando em OK. busque pela descrição ou código do fornecedor no campo 3. selecione o fornecedor clicando duas vezes em cima dele ou selecione-o e clique em "Selecionar enter" indicado pela seta 5

Com o fornecedor identificado, importe o xml da nota de compra clicando no local indicado pela seta 1  e depois clique em "Importar XML" indicado pela seta 2. Você poderia optar por lançar o produto manual indicado pelo quadrado abaixo, informando o código do produto, quantidade, preço unitário que veio na nota e confirmar clicando no botão "OK" no final, mas aconselhamos você a importar do xml da nota, pois o xml já tem os dados corretos do produto a ser devolvido.

Para importar o xml, clique  em "Ler XML", após carregar o xml da nota fiscal, selecione o produto indicado pelo numero 2, selecione o produto sugerido pela seta 3 e depois clique em "Confirmar". na seta 4

Abaixo você poderá ver que o item foi adicionado na listagem.

Agora precisamos editar a quantidade, em nossa importação veio quantidade total da nota, caso a quantidade seja inferior, ou seja, você não irá devolver tudo do produto, clique duas vezes sobre o item na lista para habilitar a edição.

Informe a quantidade no campo abaixo, no nosso exemplo será 5 unidades apenas.

Observe que a quantidade foi alterada.

Clique em "Gravar F2".

Clique em "Enviar NF-e".

Após emitir a NF-e o sistema irá gerar uma tela similar a esta. Você poderá então imprimir ou salvar em PDF.