Perguntas Frequentes

Por vezes o período de cancelamento de uma NFe expira e precisamos retornar uma mercadoria devolvida pelo cliente, nesse caso temos a Nota de Estorno. .

Para efetuar esse processo precisamos inicialmente cadastrar algumas operações dentro do Varejofacil. Acesse o menu "Fiscal" - "Tipos de operação".

Clique no botão "Incluir".

Na tela seguinte, dentro da guia "Principal", informe no campo "Descrição", SAÍDA - ESTORNO NOTAS FISCAIS DE SAÍDA e mantenha os demais campos conforme imagem abaixo:
Tipo de Operação: Entrada
Origem da nota: Próprio
Modalidade: Estorno

Na guia "Opções", marque "Sim" na opção "Utiliza Conferência" e "Não" no "Compõe ABC". Informe no campo "CFOP", que dentro do Estado será usado 1949 e fora 2949. Após essas configurações clique no botão "Gravar".

Cadastre a próxima operação, clicando novamente no botão "Incluir".

Na tela seguinte, dentro da guia "Principal", informe no campo "Descrição", "ENTRADA - ESTORNO NOTAS FISCAIS DE ENTRADA" e mantenha os demais campos conforme imagem abaixo:
Tipo de Operação: Saída
Modalidade: Estorno

Na guia "Opções", marque "Não" na opção "Compõe ABC". Informe no campo "CFOP", que dentro do Estado será usado 5949 e fora 6949. Após essas configurações clique no botão "Gravar".

O sistema irá informar que a operação foi realizada com sucesso ao final dos cadastros.

Agora localize a nota que foi emitida há mais de 24 horas, acessando o menu "Venda" - "Nota fiscal saída".

Informe o campos "Cliente" e "Período" e clique no botão "Pesquisar".

Para poder estornar uma NFe, você precisa solicitar o cancelamento da nota. Neste caso marque a caixa de seleção ao lado do registro filtrado e clique no botão "Cancelar".

Informe o motivo do cancelamento no campo "Justificativa" e clique no botão "Confirma".

Confirme o lançamento retroativo clicando no botão "Sim".

Inicialmente o status da coluna "Situação" estará com a informação de "Pre-cancelada".

Ao consultar novamente a nota fiscal, a coluna "Situação" estará como "Efetivada".

Observação: Se o efetivado aparecer em "Preto", significa que foi efetivado por completo, caso apareça em "Vermelho", isso indica uma rejeição 501 (Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação).

Com a coluna "Situação" efetivada em vermelho, clique na opção "Estornar" assim que o registro for selecionado.

Informe o campo "Operação" ou use busca.

Clique no botão "Pesquisar" e marque o registro "SAÍDA - ESTORNO NOTAS FISCAIS DE SAÍDA". Finalize clicando no botão "Selecionar".

Informe o campo "CFOP", em nosso exemplo "2949". Clique no botão "Estornar"

Justifique o estorno e clique no botão "Gravar".

Será gerado uma mensagem de gravação bem sucedida. Clique no botão "Ok".

Pesquise novamente pela nota informando os campos "Cliente" e "Período". Clique no botão "Pesquisar".

Podemos observar que a coluna "Situação" esta como Estornada.