Perguntas Frequentes
No caso de transmitir uma NFe e receber a mensagem de rejeição: "806 - Rejeicao: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST", teremos que verificar algumas possibilidade de correção:
- NCM errado;
- CEST não informado no NCM;
- Tributação incorreta, que deverá ser corrigida.
Inicialmente iremos localizar a nota rejeitada, acessando o menu "Venda" - "Nota fiscal saída".
Digite o número da nota fiscal dentro do campo "Num. Documento".
Selecione o registro e aplique um duplo clique para carregar os detalhes da nota.
Clique no botão "Visualizar Erro".
Clique no botão "Baixar XML enviado".
Acesse a pasta aonde o arquivo XML foi baixado.
Clique com o botão direito sobre o arquivo e clique na opção "Editar".
Acesse o menu "Editar" e "Selecione tudo" ou a combinação de teclas Ctrl + A.
Agora acesse o menu "Editar" e "Copiar" ou a combinação de teclas Ctrl + C.
Vamos acessar o validador do TecnoSpeed para identificar melhor a rejeição ou os itens rejeitados.
https://validador.nfe.tecnospeed.com.br/
Clique com o botão direito dentro da área indicada pelo validador e use a opção "Colar".
Após copiado o conteúdo do XML clique no botão "Validar".
Será apresentado na direita da página o itens rejeitados, o motivo e sua posição.
Identifique o código do produto rejeitado.
Acesse o menu "Produto" - "Produto".
Preencha no campo "Código/Auxiliar" o código interno do produto rejeitado.
Acesse o menu "Impostos".
A primeira verificação a ser feita é com relação ao NCM e ao CEST. Nem todo NCM tem CEST, e caso o do cadastro do produto esteja correto, possivelmente a tributação está incorreta, desobrigando a informação do CEST.
Vamos acessar a guia "Consulta" - "Compras" e pegar a informação da última nota de entrada, afim de verificar a tributação original.
Acesse o menu "Compra" - "Nota fiscal entrada".
Informe o campo "Num. Documento" e clique no botão "Pesquisar".
Selecione o registro e aplique um duplo clique sobre a nota.
Clique na guia "Itens".
Aplique um duplo clique sobre o produto rejeitado.
Observe que o CST (Origem) informa que o produto na nota é tributado com Redução de Base de Cálculo (20) e no CST (Loja) é Substituição Tributária (60). Neste caso, deveremos alterar a tributação incorreta do produto.
Acesse novamente o menu "Produto" - "Produto", caso não esteja aberto.
Informe o código do produto com a tributação incorreta no campo "Código/Auxiliar" e "ENTER".
Acesse a guia "Impostos".
Use a busca do campo "Situação Fiscal Padrão", para informar a tributação correta do produto na entrada.
Conforme visto na entrada de nota, o produto é tributado com redução de base. Não é o escopo deste material esclarecer o funcionamento da Base Reduzida de ICMS.
Nem todos os produtos com redução de base terão sua saída reduzida. Para esses casos, marque a opção "Situação Específica de Saída", e informe a tributação correspondente.
O produto rejeitado em nosso exemplo circula dentro do Maranhão e não faz parte da Cesta Básica, então deverá ser tributado normalmente na venda. Marque a opção "Situação Específica de Saída".
Localize e selecione a tributação correspondente usando a pesquisa.
Clique no botão "Gravar", localizado no canto inferior direito do formulário.
Aguarde a operação ser concluída.
No caso de rejeições onde a tributação de um ou outros itens é alterado será necessário refazer a NFe. Caso fosse somente a troca do NCM ou a informação do CEST, bastaria somente enviar novamente a nota fiscal.