Perguntas Frequentes

Para efetuarmos a entrada de uma Nota Fiscal Avulsa, devemos considerar que o sistema esta devidamente parametrizado para a Entrada de Nota, com as operações devidamente cadastradas.

Partindo deste ponto devemos acessar o seguinte menu no sistema, conforme a imagem abaixo:

Na tela que será aberta preencha o campo "Fornecedor", que estará previamente cadastrado, a série a ser usada ficará a seu critério, pois não existe uma nota fiscal propriamente dita, quanto ao campo "N. Doc", você também poderá informar qualquer valor ou algum que lhe sirva de referencia, confirme as informações.

Aceite a inclusão do novo documento, clicando no botão "Sim".

No campo "Tipo", informe NFA - Nota Fiscal Avulsa, e no campo "Chave NF-e", não preencha nada.

Preencha a "Operação", que no caso é uma entrada e o CFOP correspondente a esta operação, além do campo "Local", "Tipo Pagto" ...

Outros campos como "Base de Cálculo", "Total do ICMS", "Total Desconto", além do "Total Produto" e "Total da Nota", devem ser preenchidos conforme a nota ou o recebido de entrega.

No nosso exemplo, conforme abaixo, apresento a compra de uma caixa de óleo, contendo 20 unidades de um determinado produto ao valor de R$ 4,25 sem tributação.

Confirme a sua inclusão clicando no botão "Sim".

Verifique que o valor "Total Produto" e "Total Nota", corresponde ao valor de R$ 85,00.

Como não é o objetivo deste material explicar sobre o frete, contas a pagar e planilha de cálculo, optaremos por não gerar estas informações.

Grave a nota no botão "Gravar-F9", e verifique se a nota possuirá conhecimento de frete a ser destacado.

Defina se será lançado um contas a pagar referente a esta entrada.

Por fim, defina se deseja ajustar o preço dos produtos da nota de entrada.