Perguntas Frequentes

Para a emissão de uma nota de devolução, vamos considerar que você já esta emitindo normalmente as suas notas de saída, possui uma operação cadastrada que contemple a devolução e tenha dado entrada na nota com os produtos a serem devolvidos. Estabelecido estes passos iniciais, acesse o menu "Compra" - "Nota fiscal entrada".

Na tela seguinte clique no botão "Incluir".

Escolha a opção "Devolução" no tipo de nota.

Informe o campo "Loja". Será o cliente da nota fiscal de entrada que tem produtos a serem devolvidos.

Escolha agora o fornecedor da nota de devolução.

Defina uma operação previamente cadastrada, que contemple a devolução a fornecedor.

Mantenha a série informada para a nota.

Informe o data atual no campo "Saída".

Dependendo do destino da nota de devolução teremos uma lista diferente de CFOP's disponíveis. Em caso de dúvidas consulte a sua CONTABILIDADE.

Em geral, o campo "Tipo de Frete" deve ser definido "Sem Frete". Verifique essa situação com o seu fornecedor, caso especifique uma empresa para o transporte da devolução, opte por outras opções disponíveis.

Informe no campo "Local" a opção "VENDA".

Clique na guia "Itens" e posteriormente no botão "+".

Na tela seguinte informe a chave da nota de entrada com os itens a serem devolvidos, e clique no botão "Pesquisar".

Aplique um clique sobre a linha do documento, conforme indicado na imagem.

Abaixo você verá os itens da nota, com as colunas "Recebida" e "Devolvida". Aplique um clique sobre um dos itens a serem devolvidos.

Informe a quantidade a ser devolvida, e clique no botão "Confirmar". Repita o mesmo processo para demais itens a serem devolvidos.

Veja que no primeiro item da nota, dentro da coluna "Devolvida" - "Qtd" temos o valor informado de "1,000".

Após definir as quantidades a serem devolvidas clique no botão "Importar".

Caso deseje importar toda a nota de entrada, clique no ícone da prancheta, conforme indicado abaixo:

Aguarde o processo de importação e assim que finalizado uma mensagem de sucesso será apresentada. Clique no botão "OK".

Caso deseje lançar outra nota do mesmo fornecedor na devolução, basta informar a chave NF-e seguindo os processos informados anteriormente. Caso contrário, feche a tela "Importação de Nota.

Com os itens importados corretamente, clique no botão "Gravar".

Confirme a mensagem de que a gravação foi efetuada com sucesso.

Efetue o filtro da devolução usando os campos "Fornecedor", "Período(Data de emissão)", "Modalidades".

Verifique que no grid de notas fiscais de entrada, temos a devolução efetivada.

Selecione a nota e clique no botão "Visualizar" para imprimir o DANFe.

Clique sobre o botão "DANFE" e aguarde a geração da impressão.