Perguntas Frequentes
O processo de inventário dentro do SysPDV Server, deve ser feito no menu "Estoque" - "Inventário" - "Abertura".
Na tela seguinte, iniciaremos o processo clicando no botão "Incluir-F5".
Após gerar o código do inventário, teremos que definir alguns campos.
- Local: Defina a opção "Todos";
- Motivo: Escolha a opção "01 - No final no período";
- Marque "Incluir produtos fora de linha";
- Na área "Produto por Finalidade", selecione todas as opções.
NOTA: A opção "Ajustar saldo por movimentação", visa o lançamento da diferença para alcançar o saldo que desejamos. Exemplo:
PRODUTO A
Estoque no SysPDV Server: 100UN | Estoque Conferido: 80UN | Lançamento: (-) 20UN
Por vezes podemos esquecer de informar o campo "Local", neste caso, você receberá um aviso.
Após definir o campo, clique no botão "Gravar-F9" e confirme a informação pressionando o "Sim".
Com o processo de abertura do inventário concluído, deveremos baixar o arquivo Exportar_Coleta_Syspdv.exe" na nuvem da Prime Tecnologia no link abaixo:
https://nuvem.primeinfra.net.br/index.php/f/1381896
Após concluído o download, acesse a pasta.
Aplique um duplo clique sobre o instalador e avance em "Próximo >".
Aceite a licença e clique em "Próximo >".
Clique em "Próximo >".
Inicie a instalação clicando no botão "Iniciar" e aguarde o processo de instalação.
Após concluído, clique em "Sair".
Execute o script "SQL_Exportar_Coleta", que se encontra na Área de Trabalho, com um duplo clique. Ele será o responsável por gerar o arquivo texto a ser importado no processo do inventário.
Digite "C" e "ENTER" para confirmar o HOST SERVIDOR. O script irá buscar automaticamente o servidor do banco de dados, caso o Syspdv esteja instalado na retaguarda.
Caso contrário, será informado a saída do script de exportação da coleta.
Avance pressione a tecla "C". Caso deseje sair use a tecla "S".
Digite a "Data Inicial" ou retorne ao menu inicial na tecla "V".
Digite a "Data Final" da coleta ou retorne ao menu inicial na tecla "V".
Serão gerados três arquivos:
- Coleta_Cadastrados: Este arquivo contém os registros encontrados na base local;
- Coleta_nao_Cadastrados: Este arquivo contém os registros não encontrados na base local;
- Inconsistencia: Este arquivo contém registros com quantidades superiores a 9999999.
Visualizando estes arquivos a partir da esquerda, a primeira, contem os registros que deverão ser importados no inventário, o segundo possui os produtos que deverão ser cadastrados no SysPDV Server, já a terceira e última imagem, contém os registros que foram coletados e quantificados incorretamente, sendo ele um produto cadastrado ou não.
Com os arquivos exportados, acesse o SysPDV Server no menu "Estoque" - "Inventário" - "Coletor" - "Importa".
Defina o campo "Inventário", com o código gerado na abertura, e o "Tipo" como "Modelo Chyper", em Local defina "Venda". Pressione o botão contendo "...", para localizar o arquivo exportado.
Selecione o arquivo "Coleta_Cadastrados.txt" em "C:\Syspdv\Coleta" e clique no botão "Abrir".
Clique no botão "Importar-F9".
Assim que o processo for concluído, você receberá uma mensagem.
No rodapé do formulário você terá a quantidade de registros importados.
Após a importação vamos verificar os nossos lançamentos acessando o menu "Estoque" - "Inventário" - "Critica".
Preencha o campo 'Inventário", e defina em "Opções" o valor "Listar somente digitados". Coloque na área "Preço" o custo de reposição e ordene por descrição.
Teremos uma lista com os itens coletado para posterior conferência ou critica antes do seu fechamento.
Caso haja a necessidade de algum ajuste manual, acesse o menu "Estoque" - "Inventário" - "Digitação".
Informe o código do seu inventário e no "Local" informe "VENDA". No campo "Código" digite o código interno ou leia o código de barras.
Caso não saiba nenhum código do produto, use o botão "Localizar-F2". E selecione o item aplicando um duplo clique.
Definido o produto, digite a quantidade conferida. Caso haja algum erro de lançamento manual, insira um novo registro positivo ou negativo para ajuste do campo "Acumulado".
EXEMPLO
Imagine que você conferiu 100 unidades no inventário, e lançaram 200 unidades. Neste caso terei que lançar -100, para que o campo "Acumulado" fique positivo em 100 unidades.
Grave o lançamento no botão "Sim".
Se for lançar novamente o item, você verá que o campo "Acumulado" possui 100 unidades lançadas.
Após as correções necessárias, faremos o encerramento do inventário no menu "Estoque" - "Inventário" - "Fechamento".
Informe o código do inventário e marque a opção "Considerar estoque zero para produtos não digitados".
Confirme o fechamento e aguarde o processamento. Esta etapa pode demorar um pouco dependendo do tamanho do cadastro e da quantidade de registros coletados.
Se tudo ocorrer sem problemas, uma mensagem de confirmação será visualizada.