Perguntas Frequentes

Para excluir uma nota fiscal de entrada devemos acessar o menu "Estoque" - "Nota Fiscal" - "Entrada" - "Compra".

Pegue as informações referentes a série e o número da nota fiscal de entrada.

Com o formulário de entrada aberto, informe os campos "Fornecedor", "Série" e "N. Doc.", conforme a nota acima. Se as informações estiverem corretas o botão "Excluir-F4", será disponibilizado.

Informe "Sim" para apagar a nota fiscal corrente.

Não grave o esboço da nota.

Clique no botão "Sair-F8" para encerrar o processo de exclusão.

Se estiver com dificuldade em localizar a nota de entrada, use o processo de importação do XML, acessando o menu "Estoque" - "Nota Fiscal" - "Entrada" "Importação XML".

Clique no botão "Selecionar arquivo-F2". Localize e abra o arquivo XML referente a nota a ser excluída.

Valide o processo no botão "Validar-F11" e aguarde ser concluída com sucesso.

Clique no botão "Gerar Nota-F9".

Informe o campo "Operação" e clique no botão "Ok-F3", para gerar a nota de entrada.

Você terá o formulário de entrada com o botão "Excluir-F4" disponível. Siga os processos já informados anteriormente.