Perguntas Frequentes

Na necessidade de gerar uma nota de devolução sem a contrapartida do lançamento da entrada, podemos adotar o procedimento descrito a seguir.

Acesse o menu "Estoque" - "Nota Fiscal" - "Saída" - "Venda".

Confirme no campo "Série/Número da Nota", informe a sequencia ser usada para a NF-e, geralmente será "1|Nfe" e aplique um "ENTER".

Você será agora questionado se deseja incluir uma nova nota, clique no botão "Sim".

Informe no campo "Código/Nome do Cliente", o fornecedor da mercadoria, que deverá estar previamente cadastrado como cliente.

Ao usar o botão "Localizar-F2", deixando o cursor no campo "Código/Nome do Cliente", será aberto o formulário de pesquisa do cliente.

Preencha o campo "Operação".

Assim como o campo do cliente, use o botão da pesquisa pra localizar a operação que melhor atenda a sua devolução. Por padrão temos algumas operações previamente cadastradas, escolha o de código "0005".

Caso ainda não tenha cadastrado uma operação de devolução, você poderá usar o exemplo abaixo como base. Lembre-se de consultar o seu contador em caso de dúvidas.

Confirme no campo "Local" a opção "Venda".

Vamos definir no campo CFOP o código que será usado, obedecendo a lista definida pela operação escolhida. Em caso de dúvida consulte seu contador.

Usando a pesquisa, no botão 'Localizar-F2", visualizaremos as opções disponíveis.

Continuando o preenchimento do formulário, selecione uma das opções do campo "Tipo Pagto".

No campo "Chave da Nota de Entrada (Devolução)" preencha a chave da Nota de Entrada do Fornecedor, referenciada pela devolução, pressione um "ENTER" após digitado.

Confirme a chave informada clicando no botão "Sim".

Se quiser referenciar mais de uma nota de entrada, basta incluir a nova chave e seguir o processo anterior.

Se por acaso inserir alguma chave incorretamente, basta digitar a chave novamente no campo "Chave da Nota de Entrada (Devolução)" e pressionar o "ENTER" do teclado.

Você será questionado se deseja realmente excluir a chave referencial da nota de entrada do fornecedor.

Vamos agora lançar os itens da devolução, clicando na guia "Itens da Nota". No campo "Código", use o botão "Localizar-F2", para facilitar a pesquisa dos itens a serem lançados, preencha em seguida no campo "Quantidade", o total de itens devolvidos. E no "Vlr Unitário" use o preço de venda informado na nota do fornecedor.

Não esqueça que os itens devolvidos tem que possuir as mesmas características tributárias de sua compra. No nosso caso o produto foi comprado com substituição tributária, onde o fornecedor esta na condição de agente substituto, o imposto é pago antecipadamente.

Por mais que quiséssemos pegar esta informação no DANFE, nem toda ela estaria disponível, neste caso, teremos que apelar para o Portal da NFe.

Veja que a nota somente informa, o valor total da substituição, tanto a base como o valor do ICMS.

Foram lançados na devolução as 30 unidades do produto 000874 (na nota de entrada), distribuídos nas notas abaixo:

NOTA 1:

NOTA 2:

Com a consulta sendo feita no Portal da NFe, teremos a informações individualizadas no produto.

CONSULTA NOTA 1:

CONSULTA NOTA 2:

Após lançado as informações nos campos correspondentes, clique no botão "Gravar" e confirme no botão "Sim".

Com todos os itens lançados, e tendo o valor, a quantidade e a tributação correspondente a nota de entrada, devemos efetuar a sua gravação no botão "Gravar-F9".

Após gravar a nota, vamos clicar no botão "Sim", para iniciar a transmissão.

Clique no botão "Enviar-F9" e aguarde o retorno ...

Se tudo correr bem, você poderá visualizar a nota autorizada com sucesso.