Perguntas Frequentes

A mensagem "Problema no cancelamento, nota já com o financeiro liquidado!" pode aparecer ao tentar cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).



Isto decorre da liquidação de um contas a receber vinculado a nota que você esta tentando cancelar.
O primeiro passo é pegar algumas informações da nota que esta tentando cancelar, como o seu número e cliente.



Acesse a nota a ser cancelada no menu "Estoque" - "Nota Fiscal" - "Saída" - "Venda".



Informe o campo "Serie" e o Número da Nota.



Podemos observar na guia "Cupons", que esta nota foi vinculada a um Cupom Fiscal Eletrônico existente.



Vamos analisar o cupom no menu "Relatórios" - "Caixa" - "Cupom".



Visualizando o relatório no "Tipo" "Analítico" e preechendo o filtro com o detalhamento encontrado na guia "Cupom" da NF-e, informamos os campos "Sequencial", "Caixa" e "Período".



Temos na primeira página do nosso relatório o cliente responsável pelo cupom.



E na última a confirmação da finalizadora usada no cupom eletrônico.



Tendo as informações necessárias pra verificar o Contas a Receber do SysPDV Server, acessaremos o menu "Financeiro" - "Contas a Receber" - Cadastro.



Com o formulário aberto, deixe o cursor do mouse no campo "Código" e clique no botão "Localizar-F2".



No campo "Pesquisar Por" use o filtro "Código Cliente" e informe o valor 1079, conforme consta no cupom que foi importado, pois o contas a receber foi gerado em nome desse cliente. Organize as colunas resultantes da pesquisa conforme sua conveniência, afim de encontrar o título mencionado na NF-e.



Com o titulo carregado, marque os pagamentos no grid "Pagamentos Efetuados" e exclua os lançamentos usando o botão "Excluir Pgto."



Informe a Conta Caixa/Banco no qual o movimento recebido anteriormente será estornado. Clique no botão "Confirma" para iniciar a operação.



Finalize pressionando o botão "Sim" na pergunta abaixo:



Agora você conseguira proceder o cancelamento da nota fiscal de saída.