Perguntas Frequentes

Para a emissão de uma nota fiscal de devolução de cliente, devemos entender que o cliente será prioritariamente um não contribuinte de ICMS, isto significa que não possui a capacidade de emitir uma NFe, e que a empresa que vendeu o produto devolvido deverá gerar uma contra-nota do produto devolvido.

Para isso devemos seguir os passos a seguir. Vamos inicialmente acessar o menu "Estoque" - "Nota Fiscal" - "Entrada" - "Compra".

Tendo em mente que o cliente será o fornecedor do produto, o mesmo deverá estar cadastrado como fornecedor, assim vamos especificar o seu código no campo "Fornecedor".

Com o código preenchido, clique no botão "NF própria-F5", e confirme a emissão da nota própria no botão "Sim".

Agora inclua o documento clicando no botão "Sim".

Confirme o campo "Tipo" como "NFE".

Daqui em diante vamos preencher as informações relativas ao cabeçalho da nota. No campo "Operação" devemos indicar o código voltado a devolução de mercadoria do cliente. Com o cursor do teclado localizado no campo indicado na imagem abaixo, vamos clicar no botão "Localizar-F2".

Na lista de operações de entrada, vamos escolher a opção "DEVOLUCAO DE MERCADORIA (CLIENTE)" e clicar no botão "Aplicar-F9".

No campo "CFOP", vamos preencher o código 14110, quando a devolução é efetuada por um cliente localizado no mesmo estado do estabelecimento e com produtos substituídos, no caso de tributados, isento ou não tributados, será o CFOP 12020. Caso seja, de outro estado, deveremos ter o CFOP iniciado pelo numero "2".

Preencha o campo "CSOSN", no caso do estabelecimento possuir regime tributário do "SIMPLES FEDERAL". Esta informação deverá ser fornecida pelo seu contador.

Agora defina o local no estoque para onde a mercadoria deverá retornar. Por padrão orientamos o mesmo local da entrada das mercadorias, neste caso "VENDA".

Como toda mercadoria devolvida deve referenciar uma venda, pressione o botão "Opções".

Na lista apresentada, selecione "Importar Cupom", se foi a devolução de uma venda efetuada nos caixas do estabelecimento.

Com as informações do cupom da venda em mãos preencha os campos "Núm. Caixa (ECF)", "COO", "Data". Tendo localizado o cupom, os itens serão listados em um grid, use a seta de direção do teclado para selecionar o registro e com a barra de espaço marque o item.

No caso de ser todo o cupom, use o botão "Todos-F7".

Agora grave a informação usando o botão "Gravar-F9" e confirme a importação clicando no botão "Sim".

Voltando a tela principal da nota, na guia "Valores", observe que os totais da nota foram preenchidos. Vamos clicar agora na aba "Itens" para detalhar os produtos.

Veja que os produtos estão lançados corretamente, com valores, quantidades e tributação especificados no cupom.

Com as informações confirmadas podemos clicar no botão "Gravar-F9".

Informe se a nota terá conhecimento de frete, em nosso caso optemos por "Não".

Quando questionado sobre a geração da NFE, clique no botão "SIM" para darmos inicio ao processo de transmissão.

No formulário de transmissão, pressione o botão "Enviar-F9". Aguarde o processo de autorização da nota.

Assim que autorizado, será visualizado o DANFE da nota.

Assim que for fechado a tela de visualização do DANFE, seremos questionados sobre o reajuste de preço da nota. Escolha o botão "Não".

No caso de precisar enviar por email ou visualizar o DANFE novamente, acesse o menu "Utilitários" - "Integração NFe/NFSe".

Observe que a Nota Própria, fica localizada nas entradas emitidas pela NFE.