Perguntas Frequentes
Estaremos aqui orientando você no processo de emissão de uma nota fiscal eletrônica. Para isso teremos que acessar o menu "Estoque" - "Nota Fiscal" - "Saída" - "Venda".
Com o formulário da emissão de nota aberto, teremos que preencher algumas informações essenciais. No campo "Série/Número da Nota", informe a sequencia ser usada para a NF-e, geralmente será "1|Nfe" e aplique um "ENTER". Você será agora questionado se deseja incluir uma nova nota, clique no botão "Sim".
Informe o código do cliente no campo "Código/Nome do Cliente", caso não tenha esta informação memorizada, com o cursor no campo, use o botão "Localizar-F2", posicionado no canto superior direito do formulário.
O campo "Operação", define qual processo esta sendo executado nesta nota, informe o valor "0009" em que será preciso lançar o financeiro.
Caso precise de outra operação, use o botão "Localizar-F2", com o cursor no campo "Operação" e teremos mais possibilidades, veja o que melhor atende a sua demanda.
Como padrão o campo "Local" será "VENDA", o mesmo local definido nas notas de entrada de mercadorias, o campo "CFOP" estará diretamente relacionado a operação que foi definida, sendo que, não é possível vincular um CFOP de entrada de mercadoria a uma operação de venda.
É importante observar que o campo "Data/Hora Saída", deve estar com a data do dia, caso esteja com uma data anterior, cancele a nota, usando o botão "Cancelar-F6", e proceda com o fechamento diário acessando o menu "Sistema" - "Fechamento Diário", após isso repita todos os passos até aqui.
Não deixe de informar o campo "Tipo Pagto", antes de lançarmos os itens da nota. Caso deseje você poderá acrescentar informações adicionais a observação padrão.
Após estas informações iniciais, iremos para a guia "Itens da Nota", onde lançaremos os produtos a serem vendidos.
Vamos lançar alguns itens nesta nota começando pelo campo "Código", informe nele o código interno do produto ou sua barra auxiliar, caso não saiba use o botão "Localizar-F2", para ajudar na pesquisa do produto.
Com o código lançado, defina o campo "Quantidade" e "Vlr Unitário". Caso deseje, você poderá editar o preço, afim de atender alguma situação específica.
Uma vez lançado o item, ele será mostrado no grid localizado na parte inferior do formulário. Este mesmo grid pode ser usado para alterar/excluir as informações de um item dentro da nota. Para isso, aplique um clique sobre o produto a ser alterado/excluído e use os botões (Alterar/Excluir) observando a ação que deseja executar.
Se optar por "Alterar", um formulário detalhado do item será apresentado, nele teremos a disposição uma serie de campos que poderão ser alterados conforme nossa necessidade. Vamos alterar o preço do item no campo "Vlr Unitário", de R$ 70,00 para R$ 40,00. Finalizaremos as modificações necessárias clicando no botão "Gravar".
Vamos agora lançar mais um item afim de exemplificar a exclusão de produtos na nota. Aproveite para observar que o produto "LEITOR SWEDA SL-20", está com o seu preço alterado para R$ 40,00.
Com a IMPRESSORA TÉRMICA SWEDA SL-150 lançada, vamos aplicar um clique, e excluir usando o botão "Excluir".
Seremos questionados sobre a exclusão, clique no botão "Sim".
Após este processo voltamos ao ponto inicial, onde teremos somente o leitor lançado na nota.
Com a edição da nota finalizada, vamos começar a sua transmissão clicando no botão "Gravar-F9". Clique no botão "Sair - F9", ao ser questionado sobre o frete.
Informe no formulário de "Pagamento" os campos "Finalizadora" e o "Valor". Depois clique no botão "Incluir".
Caso deseje lançar mais de uma finalizadora e só informar o valor correspondente e clicar no botão "Incluir", posteriormente selecione a próxima finalizadora e inclua a diferença que falta pra totalizar o valor da nota.
Em nosso exemplo, toda a nota vai ser finalizada a prazo, então, ao incluir este pagamento devemos informar o plano de pagamento e clicar no botão "Gravar-F9".
Confirme o plano de pagamento gravado.
Após confirmar o plano a nota será gerada e devemos iniciar a transmissão clicando no botão "Sim".
No formulário seguinte, use o botão "Enviar-F9", para começar o processo de transmissão da nota. Tenha em mente que será necessário uma conexão ativa com a internet.
Se tudo correr bem, sem nenhum tipo de rejeição, iremos visualizar o DANFE da nota emitida, para posterior impressão.
Ao clicar no botão "Fechar", será mostrado a mensagem de nota emitida com sucesso, pressione o botão "OK".
Se o cliente da nota tiver o campo email do seu cadastro preenchido corretamente, junto com o processo de sua transmissão, receberá uma cópia do DANFE e XML da nota, com conteúdo similar a imagem abaixo: